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恒立液壓：Q1撕碎機機箱定制業績超預期，液壓龍頭加速崛起！

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恒立液壓發布2018年年報及zrs系列撕碎機2019年一季報： 1）2018收入42.11億，同比+50.65%，歸母凈利潤8.37億，同比+119.05%，扣非歸母凈利潤7.47億，同比+105.59%，毛利率36.58%，同比+3.76pct，凈利率19.88%，同比+6.25pct，加權平均ROE19.94%，同比+9.55pct。經營性凈現金流7.99億，同比+418.04%。擬每10股派發現金紅利3.00元（含稅），分配比例為31.63%。其中2018Q4收入10.紙廠料塑料撕碎機51億，同比+36.74%，歸母凈利潤1.17億，同比+10.97%，扣非歸母凈利潤1.26億，同比+25.76%。毛利3e雙軸撕碎機率38.70%，同比+2.09pct，凈利率11.06%，同比-2.51pct。經營性凈現金流4.27億，同比+950%。 2）2019Q1收入15.69億，同比+61.63%，歸母凈利潤3.26億，同比+108.13%，扣非歸母凈利潤3.49億，同比+99.18%，毛利率34.78%河南環保撕碎機，同比+0.8pct，凈利率20.83%，同比+4.67pct，加權平均ROE6.93%，同比+2.93pct。經營性凈現金流1.56億，同比+602.20% 18年業績基本符合預期，商譽減值+存貨跌價準備構成大額支出：公司18年凈利潤8.37億，落于此前業績預告（8.2億-8.8億）的中樞偏下位置，主要原因是計提了存貨跌價準備5454.8萬（密封件超過使用時效）以及針對哈威茵萊計提商譽減值4698.3萬，若剔除兩者影響對應歸母凈利潤為9億以上。此外，公司非經常損益金額較大，主要包括政府補助3762萬、理財產品收益1786.6萬以及匯兌收益5128.3萬。 Q1業績超預期，現金流充沛，規模效應帶動費用率加速下降：公司2018年管理費用率（含研發費用）、銷售費用率為9.17%和2.73%，同比下降1.1pct和0.72pct，2019Q1降至6.06%和1.24%，同比下降1.57pct和1.17pct。公司財務費用受匯兌損益影響較大，18年受益人民幣貶值，財務費用率為-0.72%，Q1人民幣升值帶動財務費用率升至2.26%，同比-2.78pct，其中匯兌損失約為4076萬，扣除匯兌損失后的財務費用為負，與公司當前現金流充沛相互印證，Q1凈利息收入超過500萬。挖機泵閥仍處于產能爬坡階段，規模效應+銷量結構變動將帶動毛利率持續上行：分業務看，2018年公司挖機油缸、非標油缸、油缸配件、液壓泵閥、元件與液壓成套裝置收入分別為18.11億、11.44億、5.37億、4.79億和2.01億，同比增速分別為56.95%、9.73%、226.36%、92.46%和17.21%，毛利率分別為41.35%、35.07%、35.74%、29.66%和進口撕碎機刀片21.07%，分別同比增加2.55pct、3.34pct、0.27pct、11.09pct和4.28pct，其中液壓泵閥毛利率增幅亮眼，截至2018年末公司小挖泵閥市占率近30%，而中大挖泵閥仍處于產能爬坡階段，規模效應+銷量結構變動有望帶動毛利率持續上行。泵閥、馬達、油缸等多重因素驅動，2019年經營目標有望超額完成：公司2019年經營目標為營業收入增加15%，重大資本支出擬定3億元，將主要用于挖機油缸技改以及鑄件二期。但綜合考慮到中大挖泵閥產能釋放、6~50噸級挖機用回轉馬達貢獻新增量（已在主機廠裝機驗證）、油缸技改、液壓系統市場開拓順利，預計這一目標有望超額完成。加大非挖掘機市場開拓力度，加速向全球液壓系統綜合服務商前進：1）2018年，公司在與日本本土油缸品牌以及力士樂的競爭中獲得日本磁懸浮大盾構項目訂單，公司全球知名度和競爭力得到有效提升；2）公司在汽車吊、水泥泵車、高空作業車領域均有所建樹，已進入馬尼托瓦克、特雷克斯等供應鏈；3）加大液壓系統市場開拓力度，中標國家天文臺眼FAST液壓促動器項目、萬達廣州舞臺秀項目、海洋升降平臺項目、波能發電項目等；4）工業液壓件增長平穩，積累了海天、伊之密、博創等優質客戶，有力保障未來增長潛力與盈利持續性。責任編輯：陳旭

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